| NO |
INDIKATOR |
TAHUN |
| |
2021 |
2022 |
| 1 |
Pengendalian Gratifikasi |
LKE 1a. |
Banner Stiker, SK Tim Kendali Gratifikasi |
Banner Stiker, SK Tim Kendali Gratifikasi |
| |
|
LKE 1b. |
Laporan Gratifikasi |
Laporan Gratifikasi |
| |
|
|
|
|
| 2 |
Penerapan SPIP |
LKE 2a. |
SK Tim SPIP |
SK Tim SPIP |
| |
|
LKE 2b. |
Dokumen Penilaian Resiko |
Dokumen Penilaian Resiko |
| |
|
LKE 2c. |
Laporan Kegiatan Pengendalian untuk meminimalisir Resiko |
Laporan Kegiatan Pengendalian untuk meminimalisir Resiko |
| |
|
LKE 2d. |
Sosialisasi SPIP |
Sosialisasi SPIP |
| |
|
|
|
|
| 3 |
Pengaduan Masyarakat |
LKE 3a. |
SK Petugas Penerima Pengaduan Panduan |
SK Petugas Penerima Pengaduan Panduan |
| |
|
LKE 3b. |
Laporan Tindak Lanjut (Tindakan Perbaikan atas Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan) |
Laporan Tindak Lanjut (Tindakan Perbaikan atas Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan) |
| |
|
LKE 3c. |
Laporan MONEV Pengaduan Masyarakat |
Laporan MONEV Pengaduan Masyarakat |
| |
|
LKE 3d. |
Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat |
Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat |
| |
|
|
|
|
| 4 |
Whistle Blowing System |
LKE 4a. |
Laporan Sosialisasi SIWAS MARI |
Laporan Sosialisasi SIWAS MARI |
| |
|
LKE 4b. |
SK Pedoman WBS, SK Tim WBS |
SK Pedoman WBS, SK Tim WBS |
| |
|
LKE 4c. |
MONEV Penerapan WBS |
MONEV Penerapan WBS |
| |
|
LKE 4d. |
Tindak Lanjut Penerapan WBS |
Tindak Lanjut Penerapan WBS |
| |
|
|
|
|
| 5 |
Penanganan Benturan Kepentingan |
LKE 5a. |
SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan |
SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan |
| |
|
LKE 5b. |
Sosialisasi Benturan Kepentingan |
Sosialisasi Benturan Kepentingan |
| |
|
LKE 5c. |
SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan |
SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan |
| |
|
LKE 5d. |
MONEV Benturan Kepentingan |
MONEV Benturan Kepentingan |
| |
|
LKE 5e. |
Tindak Lanjut Benturan Kepentingan |
Tindak Lanjut Benturan Kepentingan |
